事业单位内部控制制度_事业单位下一步内部控制工作计划范例汇总

2015-08-27 工作计划

  要明确下一步内控机制建设的重点和改进方向,不断推动内控机制建设不断向纵深发展。下面是小编整理提供的下一步内部控制工作计划范例,欢迎阅读参考!希望大家采纳!更多相关信息请关注文书帮的栏目!

  篇一

  为进一步贯彻落实财政部、国家税务总局《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求,切实把内部控制建设工作抓紧抓好、抓出成效,东台地税局立足工作实际,突出“三实”,组织实施内控评价工作。

  切实进行动员部署。召开局务会传达学习上级有关通知精神,对内部控制基础性评价工作进行研究部署。局主要负责人亲自作动员讲话,引导大家提高对开展此项工作重要性的认识,切实加强对评价工作的组织领导。同时,对内部控制基础性评价的工作要求及重点内容作进一步说明和提示,明确由督察内审科具体负责基础性评价工作的组织与实施。强调各单位要积极参与、密切配合,以此次评价工作为契机,努力把内控机制建设工作做深做实,不断向前推进。

  扎实开展评价工作。做好基础资料填报,根据填表说明中评价操作细则实施评价打分,将填写情况作为以后年度内控机制建设监督检查的重要依据。对内部控制基础性情况进行综合性评价,撰写《行政事业单位内部控制基础性评价报告》;做好评价监督审核,督审部门负责全面梳理和汇总,由局内部控制评价工作小组监督审核,再形成汇总材料报经审批后上报;做好评价分析总结。以此次内控基础性评价工作为契机,及时发现工作中存在的薄弱环节,明确下一步内控机制建设的重点和改进方向,不断推动内控机制建设不断向纵深发展。

  务实完成资料报送。结合机构设置实际,督审部门及时将文件及资料进行整理,下发专门通知,明确填写内容、完成方式及完成时限要求,将工作责任落实到具体单位和部门,明确告知此项工作内容列入到单位绩效考评中。机关各科室及有关分局负责人克服工作多、任务重等实际困难,专门抽出时间来,通过深入学习、认真收集、仔细查询、反复查证,都在规定的期限内完成了评价打分。督审部门在此基础上完成汇总报表、形成材料和报送审核等工作,及时按要求完成了资料报送任务。

  篇二

  为推动开展内部控制工作,进一步提高内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,根据济南市财政局、济南市审计局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价的通知》要求,近日,济南市博物馆结合自身实际情况,积极开展了内部控制基础性评价工作。

  1、召开专题会议

  10月9日,济南市博物馆召开专题会议部署内控工作安排,并成立了内控工作小组,负责内控基础性评价相关工作的组织与实施,会议传达学习了相关文件并公布了《济南市博物馆关于贯彻落实<行政事业单位内部控制规范>的工作方案》,做到责任落实到人,保证工作顺利实施。

  2、组织内控相关知识培训与学习

  为增强全员内控管理理论水平、总结操作经验,加强风险防范意识,10月11日,济南市博物馆组织中层以上干部进行内部控制制度培训,由财务室负责人完颜孟燕讲解了内控的定义、目的、内容以及财务制度。通过培训,进一步提升了大家对内控管理理论的理解和掌握,明晰了内控工作管理目标,为整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定了坚实的基础。

  3、加强内控制度建设

  在内控情况调研梳理和修订制度汇编的基础上,将内控制度汇编成册,并确保人手一册,以便各部室处理办公事务有依据、有流程、有规范。同时,启用OA办公系统,将经费审批、办公用品领用、考勤管理、资产管理等内控的各项要求嵌入管理系统中,使权利细化并形成制约机制。

  4、开展内控基础性评价

  在前期组织全体干部职工进行廉政风险点排查的基础上,严格按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》要求,开展了内控基础性评价工作并形成评价报告。

  下一步,济南市博物馆将充分运用评价结果,把完善办公自动化系统与嵌入内控制度作为重点工作和改进方向,实现业务流程的公开化、规范化,提高单位的运转效率。同时,把内控基础性评价工作作为加强队伍建设、推动作风改进、有效预防腐败的重要抓手,切实增强博物馆廉政风险防控的针对性和实效性,为博物馆各项事业的发展提供坚强保障。


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